生鮮的流程：

1)內(nèi)部調(diào)撥單：調(diào)出課開具手工調(diào)撥單 收貨課審核進行實物、單據(jù)交接 調(diào)入課簽字確認

收貨課將單據(jù)交電腦室打單;

調(diào)出課查實庫存開出調(diào)撥單，將調(diào)撥單與商品交給收貨課，收貨課確認后，將商品交予調(diào)入課在調(diào)撥單上簽字;

收貨課將調(diào)撥單交電腦室打印《領(lǐng)用單》二聯(lián)，電腦操作員簽字將手工調(diào)撥單附在電腦單后交財務(wù);

報損流程：

1)報損商品由生鮮課員工清理、歸類、統(tǒng)計數(shù)量打包，并如實寫報損單，務(wù)必完整填寫明細資料;

2)課長必須檢查報損商品是否達到報損要求，核實報損商品的品項、重量(數(shù)量)、原售價及總計金額;

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