***連鎖便利店業(yè)務(wù)流程
目 錄

招商組貨業(yè)務(wù)流程
新品進貨業(yè)務(wù)流程
商品補貨業(yè)務(wù)流程
商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程
商品返貨業(yè)務(wù)流程
非購進商品（促銷贈品）業(yè)務(wù)流程
廠商費用收繳、使用業(yè)務(wù)流程
商品定價、調(diào)價業(yè)務(wù)流程
商品促銷業(yè)務(wù)流程
商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程
顧客商品退換業(yè)務(wù)流程
商品盤點業(yè)務(wù)流程
內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程

一、招 商 組 貨 業(yè) 務(wù) 流 程

業(yè)務(wù)流程：























2．運作要求：
招商采購必須按經(jīng)營定位、商品配置及營銷策略要求，選擇供貨廠商、選定經(jīng)營商品及洽談定價格、訂量和合作條件，其審核審批程序亦須遵循此要求。
廠商資信及商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明等索證、驗證必須完整、合法、有效，復(fù)印加上必須加蓋原章。
除大件或高價值商品外，須請廠商提供樣品封存，作為驗收實物標(biāo)準(zhǔn)。
《供應(yīng)商準(zhǔn)入報告》須規(guī)范填報，且合同及《供應(yīng)商合約主表》、《供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表》須規(guī)范填制，并確保與《供應(yīng)商準(zhǔn)入報告》內(nèi)容一致：合同及《供應(yīng)商合約主表》、《供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表》須由供貨廠商先行簽章后轉(zhuǎn)返我方審驗簽章。
合同簽約權(quán)和新品訂貨權(quán)僅限于執(zhí)行總經(jīng)理及采購部經(jīng)理。
附： （1）《商品購銷合同》、《聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議》
（2）《供應(yīng)商合約主表》
（3）《供應(yīng)商簽約明細(xì)表》
（4）《供應(yīng)商準(zhǔn)入報告》
（5）《入庫驗收報表》一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組：二聯(lián)：采購部：三聯(lián)：供貨商
















二、新 品 進 貨 業(yè) 務(wù) 流 程

業(yè)務(wù)流程：


















以下流程同招商組貨業(yè)務(wù)流程




















三、商 品 補 貨 業(yè) 務(wù) 流 程
1、 業(yè)務(wù)流程:







以下業(yè)務(wù)流程同商品組貨業(yè)務(wù)
流程

四、商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程

門店從庫房提貨業(yè)務(wù)流程： 2、門店從庫房返貨業(yè)務(wù)流程：

店面營運小組填制《商品調(diào)撥單》，一式兩聯(lián)，并備齊商品，單貨同步轉(zhuǎn)交倉庫。錄入計算機，審核，上傳總部



《商品調(diào)撥單》由門店、庫房分別留存。
庫房人員按單驗收無誤，由庫房人員簽字確認(rèn)，并同時門店加蓋“貨已付訖”章，庫房加蓋“貨已收訖”，貨品入庫，提取調(diào)撥單，審核確認(rèn)








A店與B調(diào)貨時，A店填清《商品調(diào)撥單》注明移出、移
入部門，并與B店聯(lián)系調(diào)貨。錄入計算機，上發(fā)總部
總部審核確認(rèn)

B店根據(jù)《商品調(diào)撥單》填寫情況，作移出商品或移入商品處理，A、B店共同交驗商品并確認(rèn)，調(diào)出部門簽字并加蓋“貨已付訖“章；調(diào)入部門簽字蓋“貨已收訖”章，下載調(diào)撥單，審核確認(rèn)






五、商品返貨業(yè)務(wù)流程
業(yè)務(wù)流程：



























2．運作要求：
所填報提交錄入的《商品返貨單》均須經(jīng)收貨領(lǐng)班簽字確認(rèn)。
采購員須結(jié)合理銷量及滯銷、過季淘汰調(diào)整等因素并確保退貨價格淮確的基礎(chǔ)上審定、修訂《商品返貨單》。
采購助理須按《商品返貨單》通知廠商返貨及準(zhǔn)確開具返貨憑證，確保返貨品種，數(shù)量及返貨時間無誤。
無廠商返貨憑證或其憑證不規(guī)范，不準(zhǔn)確保，嚴(yán)禁辦理返貨返廠。
同品種商品調(diào)換須按《訂貨單》、《商品返貨單》雙單雙貨同步同行辦理。
票據(jù)錄入打印、票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接等工作均同《補貨業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)運作要求》。
聯(lián)營、租賃廠家返貨必須經(jīng)收貨組、防損員驗查后，方可離場。
附：

（1）手工《商品返貨單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：營運小組；三聯(lián)：采購員（采購助理）。
（2）機成《商品返貨單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：供貨商；三聯(lián)：營運小組。

六、非購進貨品（促銷贈品）業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程：

非購進商品及商品到貨后，由收貨組、采購員、營運小組持此批貨品的《訂貨單》與供貨商共同交驗商品，并確認(rèn)。






若屬可直接銷售商品，收貨員在《訂貨單》上贈品旁做贈品標(biāo)志，并按“零成本”錄入打印《庫驗收報表》由收貨人員逐聯(lián)審核并加蓋“貨已收訖”章。分轉(zhuǎn)供應(yīng)商、營運小組；另聯(lián)及送貨憑證留存。營運小組收貨后按正常商品納入賣場進行銷售。

若屬銷售饋贈贈品，營運小組清點商品數(shù)量后，了解饋贈贈品的使用方法及促銷活動安排后，落實相關(guān)工作。銷售饋贈贈品無須錄入打印《庫驗收報表》 若屬于經(jīng)營陳列、布置性物品，營運小組審核及了解用途、使用方法、使用地點等相關(guān)情況后，進行實施、處理。若屬于固定資產(chǎn)（如冰柜、桌椅等）需上繳主管部門統(tǒng)一安排使用。

2、運作要求：
非購進貨品（促銷贈品）必須按此流程及手續(xù)辦理接收，并須按規(guī)定納入銷售或規(guī)范使用；嚴(yán)禁無手續(xù)接收或私自任何挪用。
若屬可直接銷售商品，收貨人員應(yīng)視同正常商品驗收，在錄入《庫驗收報表》，必須在《貨單》做好贈品標(biāo)志，錄入《庫驗收報表》才能納入賣場銷售。
業(yè)務(wù)部必須對非購進商品的接收、使用情況進行檢查監(jiān)督。
若屬銷售饋贈贈品須按要求落實保管及落實促銷使用工作安排。






七、廠商費用收繳、使用業(yè)務(wù)流程
廠商費用支付繳業(yè)務(wù)流程：


























廠商交納費用使用業(yè)務(wù)流程：
















運作要求：
廠商費用收繳、使用必須按此流程及手續(xù)辦理、嚴(yán)禁無規(guī)范手續(xù)、使用；否則，按嚴(yán)重違紀(jì)乃至違法予以處理
廠商未按約定按時交納費用的，不予辦理結(jié)算
向廠商收繳費用必須正式簽入購銷合同、《促銷協(xié)議書》，確保費用收繳規(guī)范化、合法化
費用申請使用必須按相關(guān)使用規(guī)定及審批項目、范圍；嚴(yán)禁擅自挪用或超范圍，超額度使用






























八、商品定價、調(diào)價業(yè)務(wù)流程

1．商品定價業(yè)務(wù)流程：

采購員，根據(jù)競爭店售價情況擬訂建議零售價，并在商品進店填報《供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表》一并填寫，按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部審定及常務(wù)副總審批（附廠商供貨價格單）
采
購
監(jiān)
控

總部信息部錄制各廠家商品檔案同時錄入建議零售價，并打印建議零售價表兩聯(lián)分轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部、營運小組，并下傳到各門店


各門店根據(jù)本店自身情況，及周邊競爭店的情況，確定本店的執(zhí)行售價。經(jīng)各門店店長確認(rèn)后，錄入計算機



各門店營運小組根據(jù)各廠家實到商品情況到信息部打印價簽或交美工繪制促銷價牌

2．商品進價調(diào)整業(yè)務(wù)流程：


采購員與廠商洽定進價調(diào)整，廠商出具變價通知單，采購員手工填制《商品進價調(diào)整單》

按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批



采購員將手寫《商品進價調(diào)整單》轉(zhuǎn)信息部進行調(diào)價并打印《商品進價調(diào)整單》，完成進價調(diào)整



《商品進價調(diào)整單》一聯(lián)及廠商變價通知單轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部留存，余聯(lián)轉(zhuǎn)信息部留存?zhèn)洳?

3．商品售價調(diào)整業(yè)務(wù)流程：

采購員根據(jù)市場調(diào)研比價、商品優(yōu)惠促銷及滯銷殘損、過時過季商品削價處理，手工填制《商品售價調(diào)整單》并注明調(diào)價理由、時間、批量


按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批




采購員向各門店信息部下發(fā)手工填制的《商品售價調(diào)整》通知
除統(tǒng)一大力度有特殊要求促銷商品，各門店無條件執(zhí)行，其他售價調(diào)整由各門店店長根據(jù)周邊競爭店情況參考《商品售價調(diào)整單》確定最終執(zhí)行售價，總部采購員對售價有統(tǒng)一監(jiān)控權(quán)



各門店信息部錄入并打印《商品售價調(diào)整單》后分轉(zhuǎn)營運小組、另聯(lián)信息部留存


信息部按《商品售價調(diào)整單》更制價簽，營運小組憑單交業(yè)務(wù)部美工書寫特價海報；售賣前對調(diào)整商品逐個提樣核對售價

4．運作要求：
（1）所報附廠商供貨價格單及變價通知單均須為廠商正式簽章的單據(jù)方有效
（2）對現(xiàn)有庫存調(diào)價須將實盤庫存數(shù)與電腦庫存數(shù)核對，若不一致，須同步制錄《商品虧溢單》
（3）售價上調(diào)時，應(yīng)先標(biāo)單價簽后改銷售檔案；售價下調(diào)時，應(yīng)先修改銷售檔案后標(biāo)更價簽
（4）商品定價、調(diào)價均須規(guī)范、準(zhǔn)確填制相關(guān)單據(jù)，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理或常務(wù)副總簽字確認(rèn)后方可報批實施

附：
（1）《商品進價調(diào)整單》一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采購員
（2）《商品售價調(diào)整單》一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采購員
（3）機成《商品售價調(diào)整單》 一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營運小組；二聯(lián)：信息部
（4）機成《商品進價調(diào)整單》 一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營運小組，二聯(lián)：信息部













九、商品促銷業(yè)務(wù)流程

1．業(yè)務(wù)流程：

采購員根據(jù)促銷計劃，結(jié)合競爭性、時令性、階段性經(jīng)營需要與廠商洽商、安排商品促銷，并填寫《商品促銷單》；《銷協(xié)議書》《銷活動申請單》并根據(jù)實際情況，核算出供應(yīng)商承擔(dān)率，做出促銷整體預(yù)算，上報業(yè)務(wù)部及常務(wù)副總審批。



審批通過，采購員與廠商簽訂《銷協(xié)議書》具體商品調(diào)價按《品定價與調(diào)價業(yè)務(wù)流程》運作，并將《商品促銷單》下傳各門店



由營運小組按要求落實促銷商品陳列及特價簽的書寫，更換懸掛。
同時進行特價商品的提樣，以確保售價的準(zhǔn)確 買贈促銷由采購員與廠商落實后，由組織營運小組落實發(fā)放及促銷場地



業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)崗組織營運小組及綜合部等相關(guān)部門落實海報、條幅、pop、廣告等促銷宣傳工作

促銷活動準(zhǔn)備工作到位，按計劃組織實施。


促銷結(jié)束后，進行促銷評估分析

2．運作要求：
（1）特價商品促銷及專項促銷活動必須按要求定期提前落實廠商洽定簽約、計劃方案制定、報批。
（2）特價商品促銷前必須提樣核查當(dāng)前價格與價牌、海報及電腦價格的一致性，確保準(zhǔn)確無誤。
（3）《促銷活動單》須注明促銷時間、方式、設(shè)施、陳列、布展、宣傳及活動組織、人員安排等具體要求，相關(guān)職能部門須按時要求完成促銷準(zhǔn)備工作。
（4）〈〈促銷協(xié)議書〉〉，〈〈商品促銷單〉〉，〈〈促銷活動申請單〉〉應(yīng)同時上報業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)總經(jīng)理審批。

附：
（1）《促銷協(xié)議書》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：財務(wù)部；三聯(lián)：供應(yīng)商。
（2）《商品促銷單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營運小組；三聯(lián)：信息部。
（3）〈〈促銷活動申請單〉〉一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營運小組。

十、商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程
1．業(yè)務(wù)流程：

經(jīng)銷預(yù)付款 非預(yù)付款經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營


采購員填制《請款單》并附合同上報 在對帳日期內(nèi)根據(jù)各廠家?guī)て诩皠愉N率情況定期由業(yè)務(wù)部生成《結(jié)算計劃單》




業(yè)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批
按實際結(jié)款額結(jié)款
NO


YES YES


財務(wù)部審核無誤后辦理付款后輸入電腦。做帳物處理

財務(wù)部根據(jù)《結(jié)算計劃單》生成《付款計劃單》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，財務(wù)部按《付款計劃單》與供貨商結(jié)算做相應(yīng)帳物處理











2．運作要求：
（1）預(yù)付貨款支付時間至合同約定到貨時間不得超過15天。
（2）預(yù)付款、貨到付款及經(jīng)銷帳期30天（含）以內(nèi)的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批后方可辦理付款；經(jīng)銷帳期30天以上、經(jīng)銷壓批、經(jīng)銷月結(jié)、代銷、聯(lián)營經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審定后即可辦理付款。
（3）財務(wù)部與廠商經(jīng)核對購進及代銷、聯(lián)營核對銷售無誤和審定審批付款額度品項與增值稅發(fā)票相符一致方可辦理付款。
（4）采購員須結(jié)合商品存銷情況及合同相關(guān)約定審核、確認(rèn)付款與否，或付款額度、品項；經(jīng)銷擬付款額不得超過合同條件及購進數(shù)額所核計的應(yīng)付帳款；代銷、聯(lián)營擬付款額不得超過銷售成本及分成額度核計的應(yīng)付帳款
附：
（1）《請款單》一式兩聯(lián)：一聯(lián)采購員，二聯(lián)信息部
（2）《結(jié)算計劃單》一式兩聯(lián)：一聯(lián)采購員，二聯(lián)信息部
（3）〈付款計劃單〉一式三聯(lián)：一聯(lián)財務(wù)部，二聯(lián)采購員，三聯(lián)信息部


十一、顧客商品退換業(yè)務(wù)流程

1．業(yè)務(wù)流程：

顧客持所購商品及購物憑證要求退換

客服中心了解退換原因、審驗商品及購物憑證


符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的，退換處驗收商品，按要求填寫《商品退換憑證》。 無購物憑證或不符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的，不與退換并耐心解釋


客服中心退貨款臺(POS)機辦理退款，并加蓋“款已付訖”章,由顧客及客服人員簽字確認(rèn)；購物憑證及退貨流水單捏對留存。




當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時間客服主管對當(dāng)天所退商品憑證與退款憑證捏對上交財務(wù)部報帳 當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時間，客服主管或領(lǐng)班與相關(guān)營運領(lǐng)班核對所退商品、票據(jù)及款額，并在《退換貨憑證》及退貨流水單簽字確認(rèn)，營運領(lǐng)班加蓋“貨已收訖”章，客服中心加蓋“ 貨以付訖”章





營運人員將所退商品返入賣場，屬可銷售的，予以上架，屬存在質(zhì)量問題或包裝破損的，予以按殘損商品處理


2．運作要求：
（1）商品退換必須嚴(yán)格執(zhí)行國家及《消費者權(quán)益法》本企業(yè)規(guī)定的退換條件及標(biāo)準(zhǔn)
（2）商品退換涉及驗收所退商品必須收回購物憑證及商品所附配件、說明書、贈品等
（3）商品退換涉及大件商品或?qū)I(yè)性強商品須及時提請專業(yè)人員鑒定確認(rèn)后，方可退貨
（4）若屬換貨，則執(zhí)行先退后購的原則
（5）商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理，超出退換額度的，須報營運店長簽批


十二、商品盤點業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程：

門店及庫房于盤點前落實商品整理工作，財務(wù)信息部、收貨組、外銷于盤點前核對票帳，所有計算機單據(jù)審核完畢，上次盤點數(shù)據(jù)處理完畢。


財務(wù)部于盤點前制定盤點計劃方案，并落實初盤、復(fù)盤、錄入、核對、分析等盤點組織工作；信息部打印出《商品陳列圖》（棚割圖）



初盤，門店理貨員持《商品陳列圖》與貨架一一對應(yīng)，按從上到下、從左到右順序，進行清點，并將清點數(shù)量填寫在《商品陳列圖》上，直至全部商品清點完畢。門店領(lǐng)班、店長簽字后，持單到指定收銀臺進行錄入。錄入完畢，信息部按長短庫情況圈定復(fù)盤商品








財務(wù)部組織復(fù)盤人員進行重點商品復(fù)盤工作




信息部根據(jù)復(fù)盤情況，打印《盤點損溢報告》




根據(jù)《盤點損溢報告》組織營運小組、業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門分析、查詢原因

在規(guī)定時限內(nèi)，明確差誤原因的，予以修正；未明確差誤原因的，由門店填制《商品虧溢單》，經(jīng)營運店長、業(yè)務(wù)部經(jīng)理乃至常務(wù)副總簽批后落實損溢帳務(wù)處理，并作相應(yīng)的計算機處理




財務(wù)部、信息部根據(jù)每期商品盤點情況，作出《盤點分析報告》


運作要求
（1）盤過程中，堆頭商品須拆堆盤點，對開箱商品及高價值商品須開箱逐個盤點
（2）盤點后核查本期票帳若有問題的，須由相關(guān)部門查詢原因并予以修正
（3）盤點工作須于營業(yè)結(jié)束后開始，營業(yè)開始前完成

附：

《商品虧溢單》一式四聯(lián)，即：一聯(lián)：財務(wù)部；二聯(lián)：營運小組；三聯(lián)：業(yè)務(wù)部；四聯(lián)：信息部
《聯(lián)營商品扣率調(diào)單》
一式三聯(lián)：即：一聯(lián)：財務(wù)部，二聯(lián)：業(yè)務(wù)部，三聯(lián)：信息部
《收銀交款單》
一式兩聯(lián)：即：一聯(lián)：財務(wù)部，二聯(lián)：收銀員





















十三、內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程



領(lǐng)用人在領(lǐng)用賣場商品前，先手工填寫《萬家大賣場內(nèi)部領(lǐng)用單》，上報領(lǐng)用人所在部門經(jīng)理簽批



部門經(jīng)理結(jié)合調(diào)撥商品用途及金額、數(shù)量、給予批
準(zhǔn)后，返領(lǐng)用人（調(diào)撥商品最終簽批權(quán)在常務(wù)總經(jīng)理）



領(lǐng)用人持已簽批的手工《內(nèi)部領(lǐng)用單》，到信息部打印《內(nèi)部領(lǐng)用單》兩聯(lián)一聯(lián)：領(lǐng)用人，二聯(lián)：防損部







領(lǐng)用人持《內(nèi)部領(lǐng)用單》到賣場提貨，經(jīng)防損部簽字確認(rèn)后出賣場至使用部門。


運作要求：（１）手寫《內(nèi)部領(lǐng)用單》必須準(zhǔn)確填寫品名、單位、編碼、規(guī)格、數(shù)量、金額及領(lǐng)用原因
　　　�。ǎ玻C成《內(nèi)部領(lǐng)用單》，嚴(yán)禁涂改、遺失，嚴(yán)禁無單調(diào)撥
（3）內(nèi)部領(lǐng)用必須用機成《內(nèi)部領(lǐng)用單》領(lǐng)用