5.6文件的更改與更新
5.6.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開管理評審會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對其進(jìn)行換版更新。
5.6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。
5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。
5.7文件的換版與作廢
5.7.l質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。
a)國家及上級政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng)；
b)體系運(yùn)行中發(fā)生較大問題；
c)公司組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。
5.7.2其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。
5.8文件的作廢
作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。
5.9文件的管理
5.9.1對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。
5.9.2公司各部門和項(xiàng)目部要建立“受控文件清單”。
5.9.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可提供給公司以外人員使用。
5.9.4手冊和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。
5.9.5需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。
5.10外來文件的控制
辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來源渠道進(jìn)行編號，并報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。
6、 相關(guān)文件
《記錄控制程序》
7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄
7.1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表
7.2文件修改申請表
7.3收文處理專用紙

環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序
WD／CX 3——04A
1、 目的
對公司在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。
2、 適用范圍
本程序適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識別與評價(jià)的控制。
3、 術(shù)語和定義
引用IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。
4、 職責(zé)
4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)，編制“重要環(huán)境因素清單”。
4.2各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)公司生產(chǎn)安全處匯總。
4.3管理者代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單”。
5、 工作程序
5.7環(huán)境因素的識別
5.1.1環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋公司場所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。
5.1.2識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。
5.1.3識別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。
5.1.4識別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。
5.1.5公司各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)公司生產(chǎn)安全處。
5.1.6生產(chǎn)安全處匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。
5.2環(huán)境因素的評價(jià)
5.2.1評價(jià)方法
5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素：
(1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗：
(3)當(dāng)?shù)卣�府、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。
5.2.1.2評分法，本法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面：
(1)影響范圍 (2)影響程度
分?jǐn)?shù)值 影響范圍
6 超出社區(qū)
4 周圍社區(qū)
1 場界內(nèi)
分?jǐn)?shù)值 影響程度
6 較嚴(yán)重
4 一般
1 輕微

(3)發(fā)生頻率 (4)社區(qū)關(guān)注程度
分?jǐn)?shù)值 發(fā)生頻率
6 持續(xù)發(fā)生
4 間歇發(fā)生
1 偶然發(fā)生
分?jǐn)?shù)值 社區(qū)關(guān)注程度
6 強(qiáng)
4 一般
1 弱

(5)可改進(jìn)程度
分?jǐn)?shù)值 可改進(jìn)程度
6 加強(qiáng)管理可明顯見效
4 改進(jìn)工藝可明顯見效
1 較難改進(jìn)
上述5項(xiàng)取值之和大于21的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素.
5.2.2生產(chǎn)安全處組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評價(jià)表”。
5.2.3生產(chǎn)安全處根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。
5.3環(huán)境因素的更新
5.3.l公司每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識別及評價(jià)，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。
5.3.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價(jià)與更新：
a當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大變化時(shí)；
c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；d當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)；e新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變化時(shí)。
6、 相關(guān)記錄
6.1環(huán)境因素清單
6.2環(huán)境因素評價(jià)表
6.3重要環(huán)境因素清單

法律、法規(guī)及其它要求管理程序
WD／CX 5——04A
1、 目的
為了及時(shí)識別、獲得、更新適用于本公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。以保證公司塵產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。
2、 和適用范圍
本程序適用于公司各部門對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲取、傳達(dá)的控制。
3、 術(shù)語和定義
引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。
4、 職責(zé)
4.1生產(chǎn)安全處為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)匯總與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)，組織評價(jià)其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件，并負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。
4.2各職能部門負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。
4.3各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。
5、 工作程序
5.1與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括：
a)全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等；
b)產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；
c)非法規(guī)性指南(如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范)及相關(guān)執(zhí)法部門的通知公告等。
5.2信息的獲取
5.2.1有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建立信息渠道，負(fù)責(zé)追蹤獲取。
5.2.2有關(guān)特種設(shè)備方面的職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信息由物資設(shè)備處獲取，并傳遞到生產(chǎn)安全處。
5.2.3有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動(dòng)保護(hù)用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)獲取。
5.2.4有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、職工合法權(quán)益等方面的法，律法規(guī)與其他要求的信息，由公司辦公室負(fù)責(zé)獲取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。
5.2.5獲取信息的渠道包括各級政府及相關(guān)部門、報(bào)紙、標(biāo)準(zhǔn)書店、標(biāo)準(zhǔn)出版；過、網(wǎng)上索取等。獲取方式采用走訪或電話等形式，隨時(shí)獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。
5.3識別、評價(jià)、更新
5.3.1公司各部門對 各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報(bào)生產(chǎn)安全處。
5.3.2生產(chǎn)安全處組織各部門對法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評價(jià)，編制公司《法律、法規(guī)和其它要求清單》，報(bào)管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的各部門，由此涉及到的其他文件的修改和調(diào)整見《文件控制程序》。
5.3.3對過期或作廢的法律法規(guī)、文件要及時(shí)標(biāo)注(或收回)，并換發(fā)最新版本。
5.4保存、查閱
5.4.1生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求(文本或電子版)備案，需要時(shí)各部門可到生產(chǎn)安全處查閱。
5.5各部門和項(xiàng)目部建立法律法規(guī)清單，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購買發(fā)放，各部門保存。
5.6各部門按適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測，由各職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
6、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄
6.l法律法規(guī)和其它要求清單
6.2法律法規(guī)和其它要求適用性評價(jià)記錄


人力資源控制程序
WD／CX 6———04A
1、 目的
為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識和能力，確保公司方針、目標(biāo)的實(shí)觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。
2、 適用范圍
適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。
3、 術(shù)語和定義
引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手朋?》中相關(guān)術(shù)語和定義。
4、 職責(zé)
4.1勞動(dòng)人事處
4.1.1負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)”。
4.1.2編制員工教育、培訓(xùn)年度計(jì)劃。
4.1.3組織、落實(shí)公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。
4.1.4指導(dǎo)、幫助公司所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。
4.2公司其他部門、項(xiàng)目部
4.2.1認(rèn)真貫徹落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。
4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。
5、 工作程序
5.7崗位能力需求
5.1.1勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)組織對從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)各級人員的能力從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面做出規(guī)定，形成《公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.2人力資源的管理
5.2.1對公司崗位缺崗部門，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補(bǔ)充：
a面向社會(huì)招聘人才； b其它崗位人員轉(zhuǎn)崗； c其它。
通過對補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)總以理批準(zhǔn)后方可上崗。
5.2.2項(xiàng)目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。
5.3培訓(xùn)計(jì)劃
5.3.l培訓(xùn)需求
領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表”。
5.3.2勞動(dòng)人事處每年年初根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的需求，制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.3.3各相關(guān)單位、部門根據(jù)公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，組織有關(guān)人員參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄并予以保存：。
5.4培訓(xùn)的實(shí)施
5.4.1培訓(xùn)的內(nèi)容
a)公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊、有關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)：
b)公司管理人員應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)；
c)一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識：
d)勞動(dòng)人事處會(huì)同相關(guān)科室對公司新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全教育、質(zhì)量意識、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識；
e)專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)；
f)特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實(shí)行持證上崗：
g)現(xiàn)場工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育。
通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境意識和自我保護(hù)意識，確保員工意識到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé)：意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的工作改進(jìn)所帶來的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果；為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。
5.4.2培訓(xùn)的形式
a)內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門自行組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)勞動(dòng)人事處一份；
b)外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時(shí)，公司各部門、項(xiàng)目部填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表”，經(jīng)勞動(dòng)人事處審核，報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)-人員參加。
5.4.3勞動(dòng)人事處依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織配合各職能部門實(shí)施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效性評價(jià)工作，填寫 “培訓(xùn)及考核記錄”。
5.4.4有效評價(jià)的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)。
5.4.5勞動(dòng)人事處填寫公司“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表”，并保存有關(guān)證書或復(fù)印件 。
6、 相關(guān)文件
《整合型管理，體系管理手冊》

證；
c)供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗(yàn)的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，并提供檢測報(bào)告、證明書、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件：
d)供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；
e)若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要；
對于C類物資可不進(jìn)行評價(jià)，以進(jìn)貨驗(yàn)證合格就可直接采購；
5.1.l.3對物資供方的選擇與評價(jià)
項(xiàng)目部根據(jù)以上幾個(gè)方面對物資供方進(jìn)行評價(jià)，填寫“物資供方評價(jià)表”，將評價(jià)合格的供方報(bào)物資設(shè)備處批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊”。A類和 B類物資采購時(shí)，應(yīng)選用 “合格物資供方名冊”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊”范圍時(shí)，需按上述方法進(jìn)行評價(jià)和審批，合格后方可采購。
5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價(jià)一次，重新評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：
a在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗(yàn)證合格，在使用過程中狀況穩(wěn)定；
b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，則由公司物資設(shè)備處從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內(nèi)不得選用。
d重新評價(jià)’合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷：
5.2采購信息
5.2.1項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制“物資采購計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。
5.2.2采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。
5.3采購計(jì)劃的實(shí)施
5.3.1物資采購，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)：勞保用品由物資設(shè)備處采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。
5.3.2所采購的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料 等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。
5.3.3所采購的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。
5.4采購物資的驗(yàn)證
5.4.1采購物資(包括顧客購?產(chǎn))的檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行〈產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量控制程序〉：
5.4.2如果公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場對物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中劉‘驗(yàn)證的安排及物資的交付方式做出規(guī)定，項(xiàng)目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同顧客依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)范或合同要求對物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證記錄。
5.4.3所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資(包括顧客財(cái)產(chǎn))經(jīng)驗(yàn)收后，填寫《物資進(jìn)場驗(yàn)收記錄表》(顧客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)記錄)。
5.4.4公司在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧�對物資進(jìn)行防護(hù)：
a)標(biāo)識：注意保護(hù)物資自身標(biāo)識和有關(guān)檢驗(yàn)：狀態(tài)的記錄(顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)標(biāo)識)；
b)搬運(yùn)：物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點(diǎn)及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必要時(shí)規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；
c)包裝：所購物資需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌�裝，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝；
d)貯存：選擇適宜的貯存場所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì)(顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放)。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時(shí)標(biāo)識并進(jìn)行處置，同時(shí)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則；
e)保護(hù)：在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有效的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期；對發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品和施工觀場安全防護(hù)用品、設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。
5.5不合格的控制
發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時(shí)，通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處，執(zhí)行《不合格品控制程序》。
6、 相關(guān)文件
《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》
《不合格品控制程序》
《勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序》
7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄
7.1物資供方評價(jià)表
7.2合格物資供方名冊
7.3物資供方重新評價(jià)表
7.4物資采購計(jì)劃
7.5物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄
















勞務(wù)／工程分包供方控制程序
WD／CX 9--04A
1、 目的
選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù)／工程分包供方，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。
2、 適用范圍
適用于公司總包建設(shè)工程后，分包給公司以外的施工單位承擔(dān)的工程。
3、 定義
引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)
健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。
4、 職責(zé)
4.l勞動(dòng)人事處主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對勞務(wù)、工程分包隊(duì)伍進(jìn)行評審和選擇，建立公司范圍內(nèi)勞務(wù)、工程供方名單及檔案，向項(xiàng)目部推薦合格分包隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。
4.2主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù)／工程分，包供方名單”，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊(duì)伍。
4.3項(xiàng)目部根據(jù)施工需要，提前向公司勞動(dòng)人事處提出用工申請。勞動(dòng)人事處根據(jù)申請向項(xiàng)目部委派合格的勞務(wù)／工程供方隊(duì)伍。
5、 工作程序
5.7管理原則
凡是我公司承包顧客的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項(xiàng)工程或技術(shù)性較強(qiáng)的部分輔助工程在公司內(nèi)部無力承擔(dān)的情況下，由項(xiàng)目部提出書面申請，經(jīng)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。
5.2評價(jià)方法
5.2.1資質(zhì)核查
5.2.1.1凡欲在我公司范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù)／，工程供方(包括顧客和設(shè)計(jì)單位指定的勞務(wù)／工程供方)，必須先到勞動(dòng)人事處交驗(yàn)有關(guān)的資質(zhì)證明文件。
a)營業(yè)執(zhí)照；
b)資質(zhì)等級證書或安全證書；
c)必要時(shí)提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／T2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證證書：
d)供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故；
e)按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。
5.2.2對勞務(wù)／工程供方的評價(jià)
5.2.2.1對勞務(wù)／工程供方的評價(jià)、選擇工作，由勞動(dòng)人事處組織有關(guān)人員進(jìn)行。填寫“勞務(wù)／工程供方評價(jià)表”
5.2.2.2評價(jià)準(zhǔn)則包括以下幾個(gè)方面：
a合法經(jīng)營，有合法的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、進(jìn)省(市)許可證：
b質(zhì)量保證組織健全； c專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足： d有過從事類似工程的經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績； e未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。
5.3評價(jià)資料
5.3.1勞動(dòng) 人事處對經(jīng)評價(jià)合格的勞務(wù)／工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入公司“合格勞務(wù)／工程供方名冊”，有關(guān)評價(jià)資料由勞動(dòng)人事處保存。
5.4隊(duì)伍的選擇
項(xiàng)目部選用的隊(duì)伍必須是公司“合格勞務(wù)／工程供方名冊’’中列出的隊(duì)伍，選定前要經(jīng)勞動(dòng)人事處同意。
5.5施工合同簽訂
5.5.1純勞務(wù)分包合同的簽定：項(xiàng)目部選定勞務(wù)供方后， 由項(xiàng)目經(jīng)理與勞務(wù)供方商定合同條款，雙方同意后簽定，報(bào)勞動(dòng)人事處審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
5.5.2包工包料工程分包合同的簽訂：項(xiàng)目部選定工程供方后，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合本項(xiàng)目部有關(guān)人員(必要時(shí)有公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量生產(chǎn)安全處門參加)與工程供方商定合同條款后初簽，報(bào)勞動(dòng)人事處審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
5.5.3在外地施工的工程，特殊情況下，項(xiàng)目部可依據(jù)公司的委托自行選擇合格勞務(wù)／工程供方隊(duì)伍，簽訂分包合同，但必須履行對供方的評價(jià)、選擇程序。
5.5.4無論何種承包方式，合同中必須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、材料使用、安全、文明施工、環(huán)保及管理職責(zé)、違約責(zé)任等基本內(nèi)容。
5.6施工過程中對分包方的管理
5.6.1凡與我方簽訂分承包合同的隊(duì)伍，均應(yīng)納入我方管理體系，其質(zhì)量活動(dòng)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)同樣執(zhí)行公司的相關(guān)程序文件及第三層次文件。
5.6.2對勞務(wù)／工程供方的控制
a)由項(xiàng)目經(jīng)理將公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求向分承包方介紹，必要時(shí)，對其進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》：
b)質(zhì)檢員按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范對施工全過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、檢驗(yàn)；
c)統(tǒng)計(jì)員按施工作業(yè)計(jì)劃對工期進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)統(tǒng)計(jì)實(shí)物量：
d)材料員按照材料標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求對進(jìn)場材料規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)，并對設(shè)備：狀況進(jìn)行監(jiān)控檢查：要求其盡量采購綠色環(huán)保、無污染的建筑材料 ，特別是裝飾、裝修階段的油漆、涂料、面磚、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等：
e)安全員按照操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定對其施行監(jiān)控。
f)無論是工程供方還是純勞務(wù)供方，在其施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生 的相關(guān)資料和記錄在竣工時(shí)要由項(xiàng)目部統(tǒng)一整理、裝訂后進(jìn)行移交。不包括與建設(shè)單位直接簽訂合同的工程供方或純勞務(wù)供方的資料和記錄。
5.6.3進(jìn)場施工的分包供方如不斷出現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等問題，應(yīng)采取有效措施進(jìn)行整改，對難以滿足質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等要求的分包供方應(yīng)解除合同。
5.7顧客對工程分承包方驗(yàn)證
項(xiàng)目部技術(shù)員協(xié)助顧客對分承包方承建的工程進(jìn)行觀場驗(yàn)證，但這種驗(yàn)證不能作為公司對分承包方進(jìn)行的效控制的依據(jù)，也不能減輕公司交付合格工程的責(zé)任。
6、 相關(guān)文件
《人力資源控制程序》
7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄
7.l勞務(wù)／工程分包供方評價(jià)表
7.2勞務(wù)／工程分包供方定期評價(jià)表
7.2合格勞務(wù)／工程分包供方名冊








環(huán)境管理程序
WD／CX 10——04A

化學(xué)品管理程序
WD／CX12——04A
1、 目的
通過對化學(xué)品在采購、儲(chǔ)存、使用過程中的安全、環(huán)保管理，使其減少對環(huán)境的污染和保證員工的職業(yè)健康安全，實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，制定本程序。
2、 和適用范圍
本程序適用于化學(xué)品在采購、儲(chǔ)存、使用過程中的環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。
3、 術(shù)語和定義
引用《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。
4、 職責(zé)
4.1物資設(shè)備處是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)對化學(xué)品的采購、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、使用過程的控制，對化學(xué)品使用時(shí)的安全防擴(kuò)及化學(xué)品廢棄容器、廢液的處理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
4.2生產(chǎn)安全處協(xié)助對現(xiàn)場作業(yè)人員在化學(xué)品使用過程中的安全防護(hù)及環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理方面進(jìn)行指導(dǎo)。
4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)化學(xué)品在本項(xiàng)目部使用過程中的現(xiàn)場作業(yè)人員的安全防護(hù)及化學(xué)品廢棄容器、廢液的處理等環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保障的具體實(shí)施，并做好日常檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄并及時(shí)整改。
5、 工作程序
5.1化學(xué)品的分類
5.1.1常用的化學(xué)品可分為危險(xiǎn)品和非危險(xiǎn)品兩大類。
a.危險(xiǎn)品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蝕性藥品、毒害品、壓縮(液化)氣體等，須存放在危險(xiǎn)品專用庫房或料棚。
b.非危險(xiǎn)品可存放在一般庫房。
5.2化學(xué)品的采購
5.2.1項(xiàng)目部：材料員應(yīng)根據(jù)庫存情況及工程特點(diǎn)、進(jìn)度等按月編制采購計(jì)劃。遇生產(chǎn)急需時(shí)可隨時(shí)編制采購計(jì)劃。
5.2.2采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理審批，項(xiàng)目部材料員采購：重要化學(xué)品由物資設(shè)備處審批和采購。
5.2.3工程用的化學(xué)品供方須具備化學(xué)品的經(jīng)營資質(zhì)且符合《物資采購控制程序》要求，向供應(yīng)商索要化學(xué)品合格證。
5.3化學(xué)品的儲(chǔ)存、搬運(yùn)
5.3.1倉庫保管員按實(shí)際采購情況辦理化學(xué)品入庫手續(xù)。
5.3.2化學(xué)品必須按其性質(zhì)分區(qū)、分類儲(chǔ)存，性質(zhì)相抵觸，滅火方法不同的化學(xué)品應(yīng)分區(qū)隔離存放。
5.3.3物品分類擺放整齊，標(biāo)識名稱、燃燒特性和滅火方法，庫區(qū)留出適當(dāng)?shù)拈g距和通道，便于倉庫作業(yè)及檢查。
5.3.4容器包裝要密閉、完整無損，如發(fā)現(xiàn)破損滲漏，必須立即進(jìn)行生產(chǎn)安全處理，改裝必須在安全地點(diǎn)進(jìn)行。
5.3.5劇毒品應(yīng)加塞后予以密封，鎖入危險(xiǎn)品庫房專用料柜內(nèi)，鑰匙由專人管理，出庫必須雙人共同開柜取放。
5.3.6化學(xué)品在裝卸、搬運(yùn)時(shí)必須輕拿輕放，嚴(yán)禁猛拉、猛拽、猛卸的野蠻裝卸。
5.3.7氧氣瓶、乙炔瓶
a.對氧氣瓶、乙炔瓶要按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定定期進(jìn)行安全狀態(tài)檢查，對報(bào)廢的氣瓶單獨(dú)存放，按國家規(guī)定統(tǒng)一處理；
b.氣瓶必須有檢驗(yàn)合格證，鋼印標(biāo)記齊全，防震膠圈、防護(hù)巾冒齊全有效，其他漆色、字樣符合規(guī)定：
c.氣瓶應(yīng)無嚴(yán)重腐蝕或嚴(yán)重?fù)p傷，大面積受到腐蝕時(shí)其最大腐蝕深度不應(yīng)超過0.5mm；
d.氣瓶存放宜直立，氣瓶頭部朝一方向，防止氣瓶相互撞擊和傾倒。高壓氣瓶在使用時(shí)必須有防止倒伏的措施或放在膠輪車上使用；
e.氣瓶存放間距要求氣瓶與氣瓶間距不小于5米，氣瓶與明火間距不小于10米；
f.所有氣瓶的壓力表必須在檢測周期內(nèi)使用；
g.乙炔氣瓶必須使用回火防止器，乙炔氣瓶必須直立使用；
h.氣瓶使用單位的空瓶及時(shí)退庫，生產(chǎn)現(xiàn)場禁止存放大量多余氣瓶；
i.氧氣焊、割炬禁止沾油污。
5.3.8危險(xiǎn)化學(xué)品庫房
a危險(xiǎn)化學(xué)品庫房要有管理制度，且應(yīng)通風(fēng)良好；
b存放易燃易爆品庫房內(nèi)的電器、開關(guān)和照明應(yīng)采用防爆型，線路穿鋼管敷設(shè)；
c化學(xué)品庫照明設(shè)備須離物品保持50cm以上安全距離。倉庫作業(yè)不得使用電焊、氣焊等明火作業(yè)。
d倉庫區(qū)域須在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種；
e配置相匹配的消防器材，并定期檢查保持性能良好。倉庫保管員要會(huì)使用；
f倉庫應(yīng)由倉庫保管員每日檢查、項(xiàng)目部每月.檢查、公司生產(chǎn)安全處每季度檢查，出現(xiàn)問題及時(shí)處理。
5.4化學(xué)品的使用過程中安全、環(huán)保管理
5.4.1倉庫保管員，對化學(xué)品的領(lǐng)用應(yīng)建立臺帳，對化學(xué)品的消耗、管理等信息應(yīng)予以記錄。在交付過程中須仔細(xì)核對實(shí)物品種、數(shù)量是否一致，如有不符，須經(jīng)核實(shí)后再進(jìn)行交付。
5.4.主化學(xué)品操作者必須經(jīng)過培訓(xùn)，并憑證操作。
5.4.3化學(xué)品操作者必須嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。
5.4.4使用后廢棄的容器及廢液交回庫房，由倉庫保管員對其進(jìn)行統(tǒng)——處理。
5.5人員的安全防護(hù)
倉庫保管員、氣體焊接、切割作業(yè)人員、操作者應(yīng)按《勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序》規(guī)定正確穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品。
6、 相關(guān)記錄
6.l危險(xiǎn)品收發(fā)臺帳















現(xiàn)場用電管理程序
WD／CX 13——04A
1、 目的
為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場臨時(shí)用電的管理，確保施工現(xiàn)場用電的安全性、可靠性和職工人身安全及機(jī)械設(shè)備安全運(yùn)行，滿足施工生產(chǎn)過程的需要，制定本程序。
2、 適用范圍
本程序適用于公司所屬各項(xiàng)目部施工生產(chǎn)過程和工作場所的施工臨時(shí)用電。
3、 術(shù)語和定義
引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。
4、 職責(zé)
4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)本公司所有項(xiàng)目部施工觀場臨時(shí)用電設(shè)施及管理的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查工作。
4.2生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目臨時(shí)用電施工方案，協(xié)助生產(chǎn)安全處做好臨時(shí)用電技術(shù)指導(dǎo)工作。
4.3項(xiàng)目部電氣技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制臨時(shí)用電施工方案，項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場臨時(shí)用電的監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)通知有關(guān)人員。
5.工作程序
5.l工程項(xiàng)目開工前由項(xiàng)目部電氣技術(shù)負(fù)責(zé)人編制施工用電方案，對施工現(xiàn)場電氣線路和裝置進(jìn)行設(shè)計(jì)，方案由公司生產(chǎn)安全處審批。
5.2所有電工應(yīng)持證上崗，且其技術(shù)等級應(yīng)同工程的難易程度和技術(shù)復(fù)雜性相適應(yīng)。
5.3凡進(jìn)入施工現(xiàn)場的電氣設(shè)備、材料等必須經(jīng)有關(guān)人員檢查，對其性能及能力進(jìn)行確認(rèn)，保證技術(shù)條件符合要求。
5.4配電箱(柜)門應(yīng)上鎖。箱(柜)應(yīng)符合“三級配電兩級保護(hù)”和“一機(jī)一閘一漏”的要求。
5.5如發(fā)生用電事故或事故征兆，應(yīng)迅速通知電工進(jìn)行檢修。
5.6現(xiàn)場帶電操作人員應(yīng)穿戴絕緣手套、絕緣鞋，使用絕緣工具。
5.7外電防護(hù)應(yīng)按照規(guī)定的安全距離采取防護(hù)措施。
5.8閘具、脫鉤器、熔斷器應(yīng)與設(shè)備容量相匹配，嚴(yán)禁用其它金屬絲代替熔絲。
5.9現(xiàn)場照明應(yīng)設(shè)專用回路并帶專用漏電保護(hù)器，燈具金屬外殼作漏電保護(hù)，安裝高度應(yīng)大于2.4米。濕作業(yè)及手持照明應(yīng)用36v安全電壓。
5.10接地裝置應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定，接地電阻和埋設(shè)深度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
5.11避雷針、，避雷帶與建筑物頂部外露金屬連成一體，并與引下線接地裝置可靠連接。
6、 相關(guān)文件
GB50194—93《建筑工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范》
GB門13969—92《用電安全導(dǎo)則》
GB3805—83《安全電壓》

















工機(jī)械設(shè)備管理程序
WD／CX 14——04A
1、 目的
對施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、 適用范圍
本程序適用于公司施工機(jī)械設(shè)備的管理。
3、 術(shù)語和定義
引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。
4、 職責(zé)
4.1物資設(shè)備處是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。
4.2項(xiàng)目部執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及制度，根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)措施，負(fù)責(zé)施工中機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。負(fù)責(zé)改善施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的環(huán)境因素。負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的安全檢查和維修、保養(yǎng)。
5、 工作程序
5.1施工機(jī)械設(shè)備的購置及配置
5.l.l各部門 根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時(shí)，編制計(jì)劃報(bào)物資設(shè)備處審核，資產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配、租賃或采購。
5.1.2分承包方應(yīng)向項(xiàng)目部提供詳細(xì)的施工機(jī)械設(shè)備書面清單，其機(jī)械性能參數(shù)及環(huán)境污染排放應(yīng)符合規(guī)定。
5.2施工機(jī)械設(shè)備的使用
5.2.1施工時(shí)，應(yīng)配置和使用性能完好，安全有保證的機(jī)械設(shè)備，機(jī)械設(shè)備的安全裝置和防護(hù)設(shè)施齊全。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，項(xiàng)目部應(yīng)對其進(jìn)行全面檢查，合格后方可使用。
5.2.2主要機(jī)械設(shè)備應(yīng)分別達(dá)到下述要求：
(1)起重機(jī)械
a超高限位、力矩限制器、制動(dòng)器、臂桿幅動(dòng)指示器、吊鉤保險(xiǎn)，裝置齊全穩(wěn)定有效；
b安全裝置：卷揚(yáng)器動(dòng)作、大小車行程限位動(dòng)作、緊急停車開關(guān)、大小車終端緩沖器應(yīng)靈敏可靠；門窗電器聯(lián)銷、滑線、配電柜(屏)信號燈應(yīng)齊全完好；電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰：各處傳動(dòng)聯(lián)接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)設(shè)牢固可靠的防護(hù)罩：滑線保護(hù)擋板焊接牢固、隔離有效；駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊；檢修平臺和吊車走臺必須設(shè)置高度為1.05米護(hù)欄；檢修平臺和吊車走臺必須用能承受不小于3KN移動(dòng)的集中負(fù)荷而無塑性變形，并具有防滑性的板材鋪設(shè)，不允許有預(yù)留孔。
c鋼絲繩：鋼絲繩斷絲在一個(gè)捻節(jié)中斷絲不得超過10％；鋼絲繩銹蝕或表面磨損達(dá)40％，及有死彎，結(jié)構(gòu)變形，繩芯擠出，報(bào)廢停止使用；鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留三圈。
d滑輪應(yīng)無裂紋、缺損且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活；
e吊鉤鉤體不允許有裂紋，其危險(xiǎn)斷面高度方向上的磨損量不得超過原高度的10％，不允許補(bǔ)焊；
f橫梁與軛板不允許有裂紋；
g吊鉤的外套磨損量不得超過原厚度的50％，承載時(shí)吊鉤不得有永久性變形。
(2)混凝土機(jī)械(攪拌機(jī)、砂漿機(jī)、混凝土輸送泵)
a連接件應(yīng)完好無松動(dòng)現(xiàn)象，未設(shè)防護(hù)罩傳動(dòng)部的銷、楔、鍵凸出不得超過3mm.
b離合器分離應(yīng)徹底，起動(dòng)應(yīng)平穩(wěn)，制動(dòng)器應(yīng)靈敏可靠；
c電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)裝置；
d電源開關(guān)應(yīng)有防雨遮攔措施，且應(yīng)加鎖；
e皮帶機(jī)頭架、尾架主動(dòng)輪、被動(dòng)輪處應(yīng)安裝防護(hù)罩(網(wǎng))，網(wǎng)孔不大于12X12mm；
f皮帶機(jī)齒輪箱與電動(dòng)機(jī)主動(dòng)輪應(yīng)聯(lián)結(jié)牢固且安裝防護(hù)罩：
g鋼絲繩和卷筒的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行起重設(shè)備的要求。
(3)鋼筋機(jī)械(鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、對焊機(jī))
a電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零或保護(hù)接地；
b明露的傳動(dòng)部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩；
c卷揚(yáng)鋼絲繩應(yīng)封閉導(dǎo)向滑輪與被拉鋼筋方向成直角；
d卷筒上鋼絲繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固；
e對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。
(4)木工機(jī)械(平刨、電鋸)
a應(yīng)設(shè)有吸塵裝置和防護(hù)罩：
b夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠；
c電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。設(shè)備外殼應(yīng)做好保護(hù)接零或保護(hù)接地。
(5)電焊機(jī)：
a電源線、焊接電纜與電焊機(jī)接線處應(yīng)有屏護(hù)罩；
b電焊機(jī)插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接(零)線；
c電焊機(jī)一次接線長度一般不超過3m，焊把線長度不超過30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不允許超3個(gè)；
d焊機(jī)變壓器的一次接線圈與二次接線圈之間，引線與引線之間，線組和引線與外殼之間的絕 緣電阻不得小于1M()；
5.2.3需現(xiàn)場組裝的大型機(jī)械設(shè)備(塔吊、施工電梯)須派具有資質(zhì)的安裝隊(duì)伍按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，取得質(zhì)量監(jiān)測部門準(zhǔn)予使用證方可使用。
5.2.4項(xiàng)目部在使用機(jī)械設(shè)備時(shí)，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備裝置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)約能源以及運(yùn)行過程中的噪音、尾氣的排放、運(yùn)輸飄灑等。對機(jī)械設(shè)備提供防雨、防塵、防漏電等安全防護(hù)措施。操作人員必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。使用中的機(jī)械設(shè)備所處工作場所應(yīng)掛寫機(jī)械機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程。
5.2.5操作人員應(yīng)嚴(yán)格按機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程和操作說明書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章作業(yè)。
5.2.6公司物資設(shè)備處每季度對所屬的機(jī)械設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查，并填寫“體系運(yùn)行檢查記錄”，每半年進(jìn)行一次全面檢查，并記錄存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，對存在重大問題的機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)整改，整改后經(jīng)驗(yàn)收合格，方可重新使用。
5.3施工機(jī)械設(shè)備的檢查與檢修
5.3.1機(jī)械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)施損壞及時(shí)報(bào)物資設(shè)備處。
5.3.2操作設(shè)備人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)、清潔、調(diào)整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象及時(shí)處理。
5.3.3項(xiàng)目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的大、中、小修工作安排，不具備大修條件的可委托外修。
5.3.4項(xiàng)目部應(yīng)將施工機(jī)械設(shè)備的要求和管理通知分包方，分包方對進(jìn)入施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，公司及項(xiàng)目部必須進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
5.3.5項(xiàng)目部設(shè)備管理人員，督促操作人員和維修人員對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和修理，并填寫“機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄”。
5.3.6維護(hù)和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時(shí)清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。
6、 相關(guān)記錄
6.1機(jī)械設(shè)備臺帳
6.2機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)臺班記錄
6.3機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)記錄

5、 工作程序
5.7購置
5.1.1購置時(shí)由各部門根據(jù)需要提出購置申請，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購置。
5.1.2所購置的監(jiān)視和測量裝置必須有出廠合格證，否則不得購買，
5.2建立監(jiān)視和測量裝置臺帳
5.2.l公司質(zhì)量技術(shù)處對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置建立臺帳，統(tǒng)一編號和管理。
5.2.2公司各部門、項(xiàng)目部對本部門使用的所有監(jiān)視和測量裝置設(shè)備、器具、工具建立臺帳。
5.3監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準(zhǔn)
5.3.1新采購的監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢定合格后方可使用，檢驗(yàn)方法有：
a)新購置的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)送至經(jīng)政府計(jì)量管理部門授權(quán)的計(jì)量器具檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，合格后方可使用。
b)簡易的、計(jì)量性能不易改變的低值易耗的一般管理器具，使用部門具有出廠合格證，并按規(guī)定由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)自檢。
5.3.2監(jiān)視和測量裝置檢定合格證書由生產(chǎn)安全處保存，使用部門保存檢定證書復(fù)印件。
5.3.3公司質(zhì)量技術(shù)處根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合計(jì)量器具的使用情況在“計(jì)量器具登記臺帳”中注明檢定日期及有效日期。
5.3.4各項(xiàng)目部對現(xiàn)場使用的計(jì)量器具建立臺帳。確定計(jì)量器具是否經(jīng)過檢定并在有效期內(nèi)，對未檢定或己檢定而超出有效期的計(jì)量器具及時(shí)送檢，并在“計(jì)量器具登記臺帳”中注明檢定日期和有效期。
5.3.5各項(xiàng)目部計(jì)量員應(yīng)依照監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn)周期，組織送檢工作，公司試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織本單位試驗(yàn)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)工作。
5.3.6當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)或超出險(xiǎn)定有效期時(shí)，應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并組織有關(guān)人員對該設(shè)備所檢測的結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，評定已檢測結(jié)果的有效性，并將偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)或超出檢定有效期的設(shè)備送檢定部門復(fù)檢。
5.3.7對已到檢定周期但短期內(nèi)不使用的計(jì)量器具可暫不檢定或校準(zhǔn)，但使用前必須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后再使用。
5.4測量和試驗(yàn)設(shè)備檢定狀態(tài)的標(biāo)識，己檢合格的監(jiān)視和測量裝置，必須具有檢定合格證書，原始合格證書由生產(chǎn)安全處存檔，使用部門保存復(fù)印件。檢定合格設(shè)備上粘貼合格卡，卡上注明檢定有效日期及設(shè)備編號等。
5.5檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)裝置的使用及維護(hù)保養(yǎng)
5.5.1監(jiān)視和測量裝置應(yīng)根據(jù)操作規(guī)程，在規(guī)定的環(huán)境下使用。
5.5.2各項(xiàng)目部的監(jiān)視和測量裝置的使用人員在使用前對其進(jìn)行必要的調(diào)整、校對，在使用完畢后進(jìn)行日常的維護(hù)、保養(yǎng)。
5.6監(jiān)視和測量裝置封存及報(bào)廢
5.6.1公司監(jiān)視和測量裝置因故一年內(nèi)未使用的，應(yīng)納入封存管理，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將設(shè)備封存，封存設(shè)備應(yīng)有明確標(biāo)識。
5.6.2封存設(shè)備如需起用，要重新進(jìn)行檢定，合格后方可使用。
5.6.3監(jiān)視和測量裝置需報(bào)廢時(shí)，應(yīng)向公司生產(chǎn)安全處申請，注明原因，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以報(bào)廢，同時(shí)在各級帳、卡中注銷。
5.8計(jì)量器具的標(biāo)識
經(jīng)過檢定的計(jì)量器具根據(jù)檢定結(jié)果及使用情況分為四種狀態(tài)：
合格、待檢、報(bào)廢、封存，各類標(biāo)識要注意保持完好狀態(tài)。
6、 相關(guān)文件
《中華人民共和國計(jì)量法》
《強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具檢定管理辦法》
7、 質(zhì)量、環(huán)境與重要健康安全記錄
7.1計(jì)量器具登記臺帳
應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序
WD／CX .18——04A
1、 目的
為了對公司在辦公管理和施工現(xiàn)場管理中環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故或緊急情況的預(yù)防，使之得到及時(shí)處理，保證人員和財(cái)產(chǎn)的安全。
2、 適用范圍
本程序適用于公司及項(xiàng)目部潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況。
3、 術(shù)語和定義
引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。
4、 職責(zé)
4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)編制本程序并組織實(shí)施，并組織項(xiàng)目部針對環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況制定應(yīng)急計(jì)劃(預(yù)案)。
4.2各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門潛在事故或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作。
4.3上述部門和有關(guān)單位負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃的宣傳培訓(xùn)和落實(shí)工作，評審或檢驗(yàn)應(yīng)急計(jì)劃的有效性。
4.4事故發(fā)生后，應(yīng)迅速向單位主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查、處理事故，執(zhí)行《事故、事件和不符合管理程序》。
5、 工作程序
5.1應(yīng)急準(zhǔn)備
5.1.1各部門及項(xiàng)目部根據(jù)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果以及以往事故、事件和緊急情況的經(jīng)驗(yàn)，確定潛在事故或緊急情況(公司確立的潛在事故和緊急情況見《手冊》)，制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)安全處審批后備案。
5.1.2應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容要求：
a)組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)分工；
b)應(yīng)急期間特定作用人物名單；
c)疏散程序；
d)危險(xiǎn)物質(zhì)識別和放置及所要求的應(yīng)急措施；
e)內(nèi)、外部的聯(lián)系(如電話、警鈴等)；
f)事故場所應(yīng)配備的應(yīng)急設(shè)施；
g)發(fā)生事故和緊急情況時(shí)，應(yīng)采取的有效措施和相關(guān)人員的應(yīng)急措施；
h)與鄰居和公眾的溝通。
i)至關(guān)重要的記錄和設(shè)備的保護(hù)。
5.1..3公司應(yīng)根據(jù)應(yīng)急計(jì)劃對相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，使員工掌握必要的應(yīng)急知識。具備條件時(shí)應(yīng)定期對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)。應(yīng)急計(jì)劃修改后，有關(guān)人員應(yīng)重新培訓(xùn)。
5.1.4各有關(guān)部門要在可能發(fā)生緊急情況的場所配備必要的合格的應(yīng)急設(shè)施并做好標(biāo)識，定期檢查和保護(hù)，防止失效。
5.2響應(yīng)
5.2.1發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)首先確保人身安全，組織人員迅速撤離現(xiàn)場，積極采取有效措施控制事態(tài)發(fā)展，盡可能的減少伴隨的事故影響。
5.2.2立即進(jìn)行信息交流，通報(bào)緊急情況�，F(xiàn)場操作人員或值班人員要立即通知主管領(lǐng)導(dǎo)并上報(bào)公司主管部門。
5.2.2.1應(yīng)急聯(lián)絡(luò)電話：
火警：119 急救：120 匪警：110 公司辦公室：2020361
5.2.2.2報(bào)警時(shí)應(yīng)簡短、明了，必須包括以下信息：
a)發(fā)生緊急情況的單位、地址、地點(diǎn)；
b)事故簡要情況；
c)報(bào)告人姓名、聯(lián)系電話。
5.2.3事故單位報(bào)警后，應(yīng)派出有關(guān)人員在路口接應(yīng)。
5.2.4公司主管部門人員接到緊急情況報(bào)告后要立即趕赴現(xiàn)場，成立現(xiàn)場應(yīng)急指揮小組，組織進(jìn)行搶救、控制事態(tài)發(fā)展。
5.2.5事故事件發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快向管理者代表報(bào)告事故、事件內(nèi)容及實(shí)施應(yīng)急情況的效果。
5.2.6在緊急情況有可能對外部造成影響時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)可能受影響的單位和個(gè)人，并與上級有關(guān)部門取得聯(lián)系，報(bào)告事故的狀況及有關(guān)措施。
5.3檢查和培訓(xùn)
5.3.1檢查
應(yīng)急場所工作人員在工作開始前和結(jié)束后，均應(yīng)進(jìn)行檢查。部門領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)人員對相應(yīng)區(qū)域進(jìn)行檢查，重大活動(dòng)和重大節(jié)假日前組織專項(xiàng)檢查，對檢查出的隱患，督促有關(guān)部門限期整改。
5.3.2培訓(xùn)
對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位應(yīng)急知識和防火知識、滅火知識教育。義務(wù)消防員每年由生產(chǎn)安全處處組織進(jìn)行一次消防培訓(xùn)，并做好“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃演練記錄”。
5.4應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序和應(yīng)急計(jì)劃的評審和修訂
在事故或緊急情況發(fā)生后，各部門除按《事故、事件管理程序》、《不符合、糾下和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行調(diào)查分析處理外，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行一次評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以完善程序，并采取預(yù)防措施防止再次發(fā)生。程序和應(yīng)急計(jì)劃的修訂按《文件控制程序》執(zhí)行。
6、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄
6.1應(yīng)急計(jì)劃(預(yù)案)
6.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃演練記錄
6.3應(yīng)急預(yù)案評審記錄

測量管理程序
WD／CX 21——04A
1、 目的
對于重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)及其特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)的法律、法規(guī)的符合程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。
2、 適用范圍
本程序適用于對公司具有或可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視與測量。
3、 術(shù)語和定義
引用《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》與《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。
4、 職責(zé)
4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)績效監(jiān)視和測量管理程序的歸口管理，對環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況和運(yùn)行控制和進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。
4.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施及影響環(huán)境因素、各類危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)視和測量工作。
5、 工作程序
5.1安全環(huán)保的檢查
5.1.1安全環(huán)保檢查的內(nèi)容，主要包括：
①各職能部門項(xiàng)目部，員工對環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、管理體系程序、作業(yè)指導(dǎo)文件的執(zhí)行情況；
②環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)，管理方案的實(shí)現(xiàn)情況：
③環(huán)境因素，風(fēng)險(xiǎn)控制情況及效果；
④應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施、用品的完好情況：
⑤法律法規(guī)的遵循情況。
對檢查結(jié)果要填寫《體系運(yùn)行檢查記錄》，對發(fā)現(xiàn)的不符合執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.1.2安全環(huán)保檢查可分為
5.1.2.l定期檢查
①季度檢查，由質(zhì)量技術(shù)處組織，每季度對全公司組織一次；
②月檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織每月一次：
③周檢查，由項(xiàng)目部下屬各班組組織每周一次。
5.1.2.2不定期檢查
①根據(jù)公司實(shí)際情況，或上級文件通知要求， 由質(zhì)量技術(shù)處組織進(jìn)行；
②巡查，由項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)。
5.1.2.3季節(jié)性或?qū)ｍ?xiàng)檢查，包括：
①夏季對防汛，電氣進(jìn)行專項(xiàng)檢查，由各項(xiàng)目部組織，結(jié)果報(bào)質(zhì)量技術(shù)處；
②冬季對冬施作業(yè)的各項(xiàng)措施進(jìn)行檢查，由各項(xiàng)目部組織，結(jié)果報(bào)質(zhì)量技術(shù)處。
5.1.2.4檢查中發(fā)現(xiàn)的問題記入“企業(yè)定期安全檢查記錄”和“體系運(yùn)行檢查記錄”’
對發(fā)現(xiàn)隱患的發(fā)出“隱患整改通知單”，屬不符合的報(bào)生產(chǎn)安全處按《不符合、糾正和
預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.2定量檢測
5.2.1特種設(shè)備安全技術(shù)檢測
a特種設(shè)備包括：塔吊，施工電梯，按照上級主管部門規(guī)定的周期接受檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的停止使用并整改合格，檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)資料由物資設(shè)備處保存，檢驗(yàn)合格證貼在設(shè)備指定位置。
b新購、租賃特種設(shè)備、氣瓶、滅火器，若無檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)期過期者不得進(jìn)場。
5.2.2環(huán)境監(jiān)測
a項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地環(huán)境監(jiān)測部門取得聯(lián)系，每年——次對項(xiàng)目部污水排放、噪聲排放情況進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，監(jiān)測報(bào)告原件由質(zhì)量技術(shù)處保存，項(xiàng)目部保存復(fù)印件。
b對進(jìn)場材料存在環(huán)境影響的，供方應(yīng)出具監(jiān)測報(bào)告。
5.3員工健康體檢
a特種作業(yè)人員每兩年結(jié)合復(fù)審進(jìn)行一次身體檢查，由辦公室組織，發(fā)現(xiàn)有職業(yè)禁
忌癥的不得繼續(xù)從事特種作業(yè)。體檢記錄由辦公室保存。
b炊事人員，每年由辦公室組織進(jìn)行一次體檢。發(fā)現(xiàn)患有傳染性疾病的不得從事炊
事工作，炊事人員健康證由辦公室保存。
5.4電氣設(shè)備工具檢測
a在夏季進(jìn)行電氣安全檢查時(shí)，應(yīng)對由電氣系統(tǒng)的接地電阻進(jìn)行一次測試測試結(jié)果記入《接地電阻測試記錄表》，不合格的及時(shí)整改。
b對各種絕緣工具，絕緣靴，絕緣手套，絕緣鞋等防護(hù)用品，每半年進(jìn)行一次耐壓試驗(yàn)，合格的貼標(biāo)簽使用，不合格者及時(shí)更換，檢測記錄由質(zhì)量技術(shù)處保存。
c電焊機(jī)半年一次，手持電動(dòng)工具每季進(jìn)行一次，進(jìn)行絕緣電阻測試保存記錄，不合格的電器必須維修或更換。
5.5監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析
5.5.l事故事件數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析
5.5.2各項(xiàng)目部每月向生產(chǎn)安全處報(bào)送“事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表”內(nèi)容包括工傷人數(shù)，休工天數(shù)，財(cái)產(chǎn)損失數(shù)等。
5. 5.3生產(chǎn)安全處對公司事故情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并按上級要求按時(shí)報(bào)表，經(jīng)管理者代表審批。
5.5.4生產(chǎn)安全處通過對事故，事件的統(tǒng)計(jì)，在公司安全環(huán)保例會(huì)上予以通報(bào)，需制定糾正預(yù)防措施的按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。
5.5.5對安全環(huán)保檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析
生產(chǎn)安全處每季度對檢查監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果應(yīng)在公司安全環(huán)保例會(huì)上向和部門通報(bào)，發(fā)現(xiàn)有潛在不符合按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.6對目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)情況的測量
生產(chǎn)安全處每半年一次對目標(biāo)指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，將結(jié)果及時(shí)報(bào)送管理者代表并及時(shí)向各職能部門通報(bào)。
5.7人力資源的監(jiān)視和測量
勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)對《人力資源控制程序》實(shí)施及績效進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.8法律、法規(guī)遵循的監(jiān)視、測量
5.8.1生產(chǎn)安全處對法律、法規(guī)的遵循情況，隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并每年全面檢查評價(jià)一
次。
5.8.2監(jiān)測和測量結(jié)果與法律，法規(guī)條文標(biāo)準(zhǔn)及要求出現(xiàn)不符合或錯(cuò)誤時(shí)，(指未遵循或遵循不徹底及錯(cuò)誤遵循時(shí))，則按照《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。
5.9計(jì)量器具、機(jī)械設(shè)備的監(jiān)視與測量
5.8.l計(jì)量器具的監(jiān)視、校準(zhǔn)具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
6、 相關(guān)文件
《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
《事故、事件管理程序》
《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
7、 相關(guān)記錄
7.1整合型管理體系運(yùn)行檢查記錄
7.2企業(yè)定期安全檢查記錄
不合格品控制程序
WD／CX 22——04A
1、 目的
為了防止施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的及外購或接收 顧客的不 合格品的非預(yù)期的使用和交付，并對其進(jìn)行識別和有效控制，確保工程施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。
2、 適用范圍
本程序文件適用于公司所承建的所有工程項(xiàng)目與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的材料不合格品和工程不合格品的控制。
3、 術(shù)語和定義
引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》與《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義：
3.1工程產(chǎn)品：建筑工程施工合同內(nèi)容所包括的建筑工程成品、半成品。
3.2外來產(chǎn)品：供方或顧客提供的產(chǎn)品。
3.3不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。
4、 職責(zé)
4.l質(zhì)量技術(shù)處主控本程序。負(fù)責(zé)施工過程中不合格品的管理工作，參加嚴(yán)重不合格品的評審及處置后的重新檢驗(yàn)，匯總、收集、整理項(xiàng)目部和各部門提供的和本部門日常工作檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品的信息，責(zé)成發(fā)生部門、項(xiàng)目部制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。
4.2質(zhì)量技術(shù)處參加施工過程中嚴(yán)重不合格品的評審及處置后的驗(yàn)證
4.2總工程師負(fù)責(zé)組織對嚴(yán)重不合格品的評審，并提出處置方法。
4.3物資設(shè)備處負(fù)責(zé)不合格物資的監(jiān)督。
4.4項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)一般不合格品的評審、處置和重新檢驗(yàn)。組織本項(xiàng)目部相關(guān)人員參加嚴(yán)重不合格品的評審、處置，參加重新檢驗(yàn)。
4.5項(xiàng)目部質(zhì)檢員參加不合格物資的評審，并負(fù)責(zé)與物資供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，對不合格物資進(jìn)行處置。
5、 工作程序
5.1不合格品的劃分：
5.l.l不合格品分為不合格物資和工程不合格品，工程不合格品可分為兩類：
a)一般不合格品：對工程施工效果、使用功能有暫時(shí)性的輕微影響，但對工程使用功能、結(jié)構(gòu)和安全使用無影響或被監(jiān)理、顧客通知的不合格品；
b)嚴(yán)重不合格品：對工程使用功能、結(jié)構(gòu)和安全使用有嚴(yán)重影響或造成嚴(yán)重社會(huì)影響(如行業(yè)通報(bào)等)的不合格品。
5.2不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和評審
5.2.1一般不合格品：在施工中出現(xiàn)分部、分項(xiàng)工程一般不合格時(shí)，由項(xiàng)目部質(zhì)檢員進(jìn)行標(biāo)識，項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員進(jìn)行評審，并填寫“不合格品評審處置記錄表”，在處置并重新驗(yàn)證前不得進(jìn)行下一道工序。
5.2.2嚴(yán)重不合格品：在施工中出現(xiàn)分部、分項(xiàng)工程嚴(yán)重不合格時(shí)，項(xiàng)目部質(zhì)檢員有權(quán)立即停工、進(jìn)行標(biāo)識，并上報(bào)質(zhì)量技術(shù)處和質(zhì)量技術(shù)處和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)�？偣そM織生產(chǎn)副總、質(zhì)量技術(shù)處、質(zhì)量技術(shù)處、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部質(zhì)檢員進(jìn)行評審，由質(zhì)量技術(shù)處填寫“不合格品評審處置記錄表”，經(jīng)評審確定處置辦法后，由項(xiàng)目部進(jìn)行返工、返修，并由總工組織有關(guān)人員重新驗(yàn)證合格后進(jìn)行下一道工序。
5.2.3經(jīng)驗(yàn)證、檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的物資及在搬運(yùn)、儲(chǔ)存過程產(chǎn)生的不合格物資由項(xiàng)目部材料員進(jìn)行標(biāo)識、隔離， 以免誤用，并填寫“不合格品評審處置記錄表”，同時(shí)對物資供方按《物資采購控制程序》進(jìn)行相應(yīng)處理。
5.3不合格品的處置
5.3.1處置方式：
a返工； b返修或讓步使用、接受； c降級或改作它用； d拒收、報(bào)廢。
5.3.2一般不合格品處置后，由項(xiàng)目部重新檢驗(yàn)；嚴(yán)重不合格品處置后， 由質(zhì)量技術(shù)處重新檢驗(yàn)
5.4屬于設(shè)計(jì)方面的原因造成的影響使用功能、安全、操作等方面的質(zhì)量問題，由顧客與設(shè)計(jì)方進(jìn)行協(xié)商并提出處置意見， 由公司按處置意見進(jìn)行處置。
5.5當(dāng)工程竣工交付或在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品及潛在的不合格因素時(shí)，公司填寫“工程不合格臺帳”并及時(shí)提供維修服務(wù)同時(shí)做好維修記錄。
5.6不合格物資：各項(xiàng)目部每年年底和工程竣工時(shí)匯總本項(xiàng)目部不合格物資發(fā)生情況，以“進(jìn)場物資不合格品登記臺帳”形式交公司物資設(shè)備處，物資設(shè)備處匯總各項(xiàng)目部的不合格物資情況，作為公司以后評價(jià)、選擇供方的依據(jù)。
6、 相關(guān)文件
《記錄控制程序》
《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》
《物資采購控制程序》
7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

0.7手冊說明
0.7.1《整合型管理體系管理手冊》的管理要求
公司編制相應(yīng)的《整合型管理體系管理手冊》(以下簡稱《手冊》)，為使整合型
管理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動(dòng)，沒有設(shè)計(jì)開發(fā)內(nèi)容。故對GB／T19001—2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。
0.7.2《手冊》是結(jié)合本公司實(shí)際情況及GB／T19001—2000 idt IS09001：2000，GB／T24001—1996 idt IS014001：1996，GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的整合型管理體系綱領(lǐng)性文件。
0.7.2.1 《手冊》的發(fā)放
a.辦公室負(fù)責(zé)《手冊》的發(fā)放、管理，《手冊》分受控與非受控，封面印有“受控”標(biāo)識并標(biāo)有編號時(shí)，為受控版本�！妒謨浴穼�內(nèi)發(fā)放對象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公室報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個(gè)人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。
b.對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《手冊》為受控版本，根據(jù)需要提供給顧客、相關(guān)方和上級主管部門的《手冊》為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)識、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。
c.當(dāng)《手冊》的持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。
d.《手冊》在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將存在問題的情況以書面形式及時(shí)反饋到辦公室，報(bào)管理者代表審核，按《文件控制程序》進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。
e.手冊的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實(shí)施。
0.7.3手冊的管理
0.7.3.1辦公室應(yīng)保證受控的《手冊》需要者及時(shí)獲得有效版本。
0.7.3.2《手冊》的發(fā)放清單山辦公室保存。
0.7.3.3受控的《手冊》持有者責(zé)任：
a.遵守《手冊》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管《手冊》，不得丟失、外借、擅自更改和復(fù)��；
b.提出對《手冊》的修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。
c.有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)以及從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的有關(guān)人員宣傳貫徹《手冊》相關(guān)內(nèi)容。
d.調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將《手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。

0.8“手冊”“程序”章節(jié)與“標(biāo)準(zhǔn)”條款對照表



1范圍
1.1總則
本《手冊》對公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。
本《手冊》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。
本《手冊》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。
1.2應(yīng)用
因?yàn)楸竟�司不從事產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，所以對GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條“設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。
對于GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作刪減。
1.3整合策劃
由于GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)具有兼容性，為了避免三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。詳細(xì)整合內(nèi)容見“0.8‘手冊’、‘程序’章節(jié)與‘標(biāo)準(zhǔn)’條款對照表”。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)
GB／T19000—2000 idt IS09000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語
GB／T19001—2000 idt IS09001：2000質(zhì)量管理體系 要求
GB／T24001—1996 idt IS014001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南
GB／T28001—2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范
3.術(shù)語和定義
3.1通用術(shù)語
本《手冊》采用GB／T19000—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt
IS014001：1996和GB／T28001—2001給出的術(shù)語和定義。
3.2專用術(shù)語
(1) 公司——張家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司
(2) 部室——公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門
(3) 項(xiàng)目經(jīng)理部——公司對工程項(xiàng)目派駐的管理機(jī)構(gòu)
(4) 工程項(xiàng)目——指公司承建的房屋建筑施工工程等
(5) 產(chǎn)品——指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等
(6) 顧客——指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱
(7) 供方——指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務(wù)的單位。
(8) 特殊過程——對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過程。
(9) 隱蔽過程——指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。
(10) 特殊作業(yè)人員——執(zhí)行特殊工序操作的人員(國家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。
(11) 特殊崗位工作人員—— 指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗(yàn)證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。
(12) 采購產(chǎn)品——指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托施工、試驗(yàn)等。
(14) 整合型管理體系——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合的整合型管理體系。
(15) 整合型管理體系目標(biāo)——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。
(16) 整合型管理體系方針——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。
(17) 整合型管理體系管理手冊——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊。
(18) 不合格——包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。
(19) 廢物——特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦工場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。
(20) 作業(yè)指導(dǎo)書——建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦法、管理制度、操作規(guī)程等。
(21) QMS——指質(zhì)量管理體系
(22) EMS——指環(huán)境管理體系
(23) 0HSMS——指職業(yè)健康安全管理體系











0.7手冊說明
0.7.1《整合型管理體系管理手冊》的管理要求
公司編制相應(yīng)的《整合型管理體系管理手冊》(以下簡稱《手冊》)，為使整合型
管理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動(dòng)，沒有設(shè)計(jì)開發(fā)內(nèi)容。故對GB／T19001—2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。
0.7.2《手冊》是結(jié)合本公司實(shí)際情況及GB／T19001—2000 idt IS09001：2000，GB／T24001—1996 idt IS014001：1996，GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的整合型管理體系綱領(lǐng)性文件。
0.7.2.1 《手冊》的發(fā)放
a.辦公室負(fù)責(zé)《手冊》的發(fā)放、管理，《手冊》分受控與非受控，封面印有“受控”標(biāo)識并標(biāo)有編號時(shí)，為受控版本。《手冊》對內(nèi)發(fā)放對象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公室報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個(gè)人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。
b.對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《手冊》為受控版本，根據(jù)需要提供給顧客、相關(guān)方和上級主管部門的《手冊》為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)識、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。
c.當(dāng)《手冊》的持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。
d.《手冊》在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將存在問題的情況以書面形式及時(shí)反饋到辦公室，報(bào)管理者代表審核，按《文件控制程序》進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。
e.手冊的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實(shí)施。
0.7.3手冊的管理
0.7.3.1辦公室應(yīng)保證受控的《手冊》需要者及時(shí)獲得有效版本。
0.7.3.2《手冊》的發(fā)放清單山辦公室保存。
0.7.3.3受控的《手冊》持有者責(zé)任：
a.遵守《手冊》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管《手冊》，不得丟失、外借、擅自更改和復(fù)�。�
b.提出對《手冊》的修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。
c.有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)以及從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的有關(guān)人員宣傳貫徹《手冊》相關(guān)內(nèi)容。
d.調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將《手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。

0.8“手冊”“程序”章節(jié)與“標(biāo)準(zhǔn)”條款對照表



1范圍
1.1總則
本《手冊》對公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。
本《手冊》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。
本《手冊》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。
1.2應(yīng)用
因?yàn)楸竟�司不從事產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，所以對GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條“設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。
對于GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作刪減。
1.3整合策劃
由于GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)具有兼容性，為了避免三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。詳細(xì)整合內(nèi)容見“0.8‘手冊’、‘程序’章節(jié)與‘標(biāo)準(zhǔn)’條款對照表”。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)
GB／T19000—2000 idt IS09000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語
GB／T19001—2000 idt IS09001：2000質(zhì)量管理體系 要求
GB／T24001—1996 idt IS014001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南
GB／T28001—2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范
3.術(shù)語和定義
3.1通用術(shù)語
本《手冊》采用GB／T19000—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt
IS014001：1996和GB／T28001—2001給出的術(shù)語和定義。
3.2專用術(shù)語
(1) 公司——張家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司
(2) 部室——公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門
(3) 項(xiàng)目經(jīng)理部——公司對工程項(xiàng)目派駐的管理機(jī)構(gòu)
(4) 工程項(xiàng)目——指公司承建的房屋建筑施工工程等
(5) 產(chǎn)品——指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等
(6) 顧客——指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱
(7) 供方——指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務(wù)的單位。
(8) 特殊過程——對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過程。
(9) 隱蔽過程——指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。
(10) 特殊作業(yè)人員——執(zhí)行特殊工序操作的人員(國家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。
(11) 特殊崗位工作人員—— 指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗(yàn)證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。
(12) 采購產(chǎn)品——指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托施工、試驗(yàn)等。
(14) 整合型管理體系——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合的整合型管理體系。
(15) 整合型管理體系目標(biāo)——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。
(16) 整合型管理體系方針——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。
(17) 整合型管理體系管理手冊——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊。
(18) 不合格——包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。
(19) 廢物——特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦工場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。
(20) 作業(yè)指導(dǎo)書——建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦法、管理制度、操作規(guī)程等。
(21) QMS——指質(zhì)量管理體系
(22) EMS——指環(huán)境管理體系
(23) 0HSMS——指職業(yè)健康安全管理體系

5.4策劃
5.4.1整合型管理體系管理目標(biāo)與指標(biāo)
5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和發(fā)布形成文件的公司整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門和層次建立整合型管理體系目標(biāo)。
5.4.1.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建立在公司整合型管理體系方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框架內(nèi)展開，目標(biāo)應(yīng)具體、可測量，同時(shí)考慮產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)要素、可選擇的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，目標(biāo)中要包括污染預(yù)防承諾，且經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。
5.4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的制定、檢查與修訂
a.每年年初，由部室、項(xiàng)目部根據(jù)部門的實(shí)際情況，制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。辦公室將各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。提交管理評審會(huì)討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議等方式，對公司各層次人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目標(biāo)、指標(biāo)，并付諸實(shí)施。
b.各部門每半度將本部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)辦公室，辦公室匯總后報(bào)管理者代表審閱。辦公室每半年對各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)管理者代表。
c.在每次管理評審時(shí)，應(yīng)對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和適宜性進(jìn)行評審，當(dāng)需要修訂時(shí)， 經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。
d.當(dāng)公司的活動(dòng)、工程、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。
5.4.2整合型管理體系策劃
總經(jīng)理組織公司管理層對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及《手冊》4.1條款的要求。
當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對管理體系進(jìn)行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。
5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源
對公司范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)，采確立該活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對員工職業(yè)健康安全有重大影響的危險(xiǎn)源，并得到有效控制：
a.管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。
b.公司生產(chǎn)安全處分別負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、登記、評價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。
c.公司制定《環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和評價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制。
生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，組織各部門和項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、登記、評價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。
d.識別環(huán)境和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)以及對環(huán)境和員工職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的影響。
e.識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。危險(xiǎn)源辯識還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場所人員的活動(dòng)，工作場所的設(shè)施。
5.4.3.1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別
(1) 環(huán)境因素識別時(shí)應(yīng)考慮的因素有：
a.向大氣的排放；b.向水體的排放；c.土壤的污染；d.廢物管理：e.其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題;f.水、電、煤氣、原材料及能源的消耗；g.對周圍社區(qū)及居民生活的影響。
(2) 危險(xiǎn)源辨識要考慮下列因素：
a.物體打擊； b.車輛傷害； c.機(jī)械傷害； d.觸電： e.燙傷； f.火災(zāi)；
g.高處墜落； h.化學(xué)爆炸； i.物理爆炸； j.中毒和窒息； k.其他需要識別的危險(xiǎn)源。
5.4.3.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評價(jià)
a.生產(chǎn)安全處組織成立環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評價(jià)小組。
b.評價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模、性質(zhì)、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。
c.生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織評價(jià)小組對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，對評價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各部門。山責(zé)任部門制定控制措施加以控制。
d.當(dāng)施工過程的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)變更或追加、更新及新開發(fā)工程或相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識別、評價(jià)，確定和更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。
e.生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織各部室、項(xiàng)目部定期(每年一次)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識別并評價(jià)確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。
5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的管理控制
對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源需制定目標(biāo)指標(biāo)、管理方案進(jìn)行控制或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序進(jìn)行控制，對潛在事故和緊急情況要執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序〉 對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的控制計(jì)劃。
5.4.3.4相關(guān)文件：
《環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序》
《危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》
《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》
5.4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求
公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它要求管理程序》，建立獲得最新的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。
5.4.4.1生產(chǎn)安全處確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。
5.4.4.2公司各部室應(yīng)隨時(shí)關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時(shí)傳達(dá)給生產(chǎn)安全處。
5.4.4.3生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其它要求，并進(jìn)行選擇，確認(rèn)其適用性，建立《法律、法規(guī)和其它要求清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部室和項(xiàng)目部。生產(chǎn)安全處保存法律、法規(guī)和其他要求的原件。當(dāng)上述外來文件更新或追加時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新或補(bǔ)充《法律、法規(guī)和其他要求清單》內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門和各項(xiàng)目部，并對舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識、處理，具體執(zhí)行《文件控制程序〉
5.4.4.4各項(xiàng)目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對各種環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對法律、法規(guī)及其他要求在各辦公區(qū)、項(xiàng)目部的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。
5.4.4.5相關(guān)文件：
《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》
《文件控制程序》
5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案
為保證公司整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織制定形成文件的管理方案并監(jiān)督實(shí)施。
(1) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施：
a.當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)要制定目標(biāo)、指標(biāo)并編制管理方案。
b.公司管理方案須經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
c.各有關(guān)部室和項(xiàng)目部依據(jù)公司管理方案具體實(shí)施。
(2) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂：
a.各責(zé)任部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。
b.公司在每年進(jìn)行管理評審時(shí)對管理方案進(jìn)行評審，在整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，生產(chǎn)安全處要及時(shí)組織各部門和項(xiàng)目部對管理方案進(jìn)行修訂。
c.修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行審批。
(3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括：
a.整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)。
b.具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。
c.明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。
d.預(yù)算資金。
e.明確完成的時(shí)間、進(jìn)度及實(shí)施計(jì)劃等。
5.4.5.1相關(guān)文件：
《環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序》
《危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》
《文件控制程序》
5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通
5.5.1 職責(zé)和權(quán)限
公司應(yīng)規(guī)定各層次各部室及相關(guān)部門的職能及相互關(guān)系(職責(zé)和權(quán)限)，以保證整合型管理體系的有效運(yùn)行。
A董事長職責(zé)：
B.總經(jīng)理職責(zé)：
(1) 主持整合型管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目標(biāo)，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾;
(2) 確立各有關(guān)部門人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通;
(3) 任命管理者代表;
(4) 批準(zhǔn)《整合型管理體系管理手冊》;
(5) 主持管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn);
(6) 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會(huì)議;
(7) 配備適當(dāng)?shù)娜�、�?cái)、物資源，確保整合型管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。
C.書記職責(zé)：
(1) 貫徹國家有關(guān)招投標(biāo)、合同管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行投標(biāo)決策時(shí)，考慮公司的整合型管理體系方針和目標(biāo);
(2) 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營預(yù)算處的工作，抓好招標(biāo)文件和合同文件的評審工作;
(3) 對工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
D總工程師職責(zé)：
(1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)公司的整合型管理體系管理方針和目標(biāo)，保證公司年度整合型管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
(2) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處的工作，對公司的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和施工過程的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。為實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和目標(biāo)提供技術(shù)保障;
(3) 領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機(jī)具的開發(fā)、引進(jìn)、研究、攻關(guān)、鑒定等工作;
(4) 批準(zhǔn)一類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)及重大疑難質(zhì)量技術(shù)處管理方案;
(5) 主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會(huì)議和嚴(yán)重不合格項(xiàng)的調(diào)查處理活動(dòng)，審批處置措施;
(6) 按國家、地方有關(guān)安全生產(chǎn)和文明施工的有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)全公司施工現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)施。
E工會(huì)主席職責(zé)：
(1) 領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室負(fù)責(zé)文件和記錄的管理工作，負(fù)責(zé)信息交流工作;
(2) 參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。

(7) 員工代表參加公司方針、程序文件制定和評審，參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。
5.5.3.5外部信息交流
(1) 公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給顧客及相關(guān)方。
(2) 各部門從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給辦公室。
(3) 收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。
(4) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。
(5) 相關(guān)部室隨時(shí)獲取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件。及時(shí)傳遞到生產(chǎn)安全處，具體按<法律法規(guī)與其他要求管理程序》和《文件控制程序》進(jìn)行控制。
(6) 顧客及相關(guān)方的意見、報(bào)告、要求等信息由各主管部門及時(shí)收集，并按有關(guān)規(guī)定予以確認(rèn)處理，記錄其處理結(jié)果。
5.5.3.6辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息交流記錄，并組織各部門對收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
5.5.3.7各部門對收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。
5.5.3.8相關(guān)文件
《信息交流與協(xié)商控制程序》
5.6管理評審
5.6.1.總則
總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間間隔主持召開管理評審會(huì)，對管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價(jià)管理體系方針、目標(biāo)、體系改進(jìn)的需求。管理評審會(huì)每年召開一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。
5.6.1.1評審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人。
5.6.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評審計(jì)劃》，管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ�后，按要求�?zhǔn)備好需提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。
5.6.1.3管理評審以會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改措施計(jì)劃和要求。
5.6.2評審的輸入
評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，管理評審時(shí)應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容：
(1) 管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);
(2) 公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;
(3) 各部門主管的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié);
(4) 以往管理評審所確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況和跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果;
(5) 預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施效果;
(6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;
(7) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及改進(jìn)的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險(xiǎn)源的控制情況;
(8) 整合型管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃;
(9) 員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。
5.6.3評審輸出
5.6.3.1管理評審報(bào)告作為評審輸出的形式，其內(nèi)容和措施包括：
(1) 對方針和目標(biāo)符合性及體系的運(yùn)作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定;
(2) 為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進(jìn)而采取的相應(yīng)措施和決定;
(3) 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);
(4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求，確定保證管理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行所需各種資源;
(5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并形成文件。
5.6.3.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出評價(jià)結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。
5.6.3.3辦公室根據(jù)管理評審會(huì)議的分析、結(jié)論和記錄，編制《管理評審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。
5.6.3.4需采取整改／改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按管理評審提出的有關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
5.6.3.5辦公室負(fù)責(zé)管理評審記錄的歸檔工作。
5.6.3.6由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。
6資源管理
6.1資源的提供
6.1.l為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)整合型管理體系及其過程，同時(shí)為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、財(cái)力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。
6.1.2各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。
6.1.3當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。
6.2人力資源
6.2.1公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力。對其能力的評價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。公司每年組織一次對員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核項(xiàng)目部，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。由勞動(dòng)人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)及可能對施工安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的能力(包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷)提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理，教育、培訓(xùn)、技能訓(xùn)練和
控制，確保所有崗位人員勝任其工作，滿足需求。
6.2.2能力、意識和培訓(xùn)
勞動(dòng)人事處是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。勞動(dòng)人事處根據(jù)公司發(fā)展要求和各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)確定全公司各類人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后按計(jì)劃執(zhí)行。
6.2.2.1年度培訓(xùn)計(jì)劃包括：對各主要崗位的所有作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求，使人員的能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，分期、分批、分層次進(jìn)行培訓(xùn)。
6.2.2.2通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識，確保員工意識到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的工作改進(jìn)所帶來的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。
6.2.2.3所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須具備相應(yīng)能力，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。
6.2.2.4對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位所需能力。
6.2.2.5所有需持證上崗人員，必須持有有效證件。
6.2.2.6當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。
6.2.2.7勞動(dòng)人事處和負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的相關(guān)部門應(yīng)按〈記錄控制程序》要求，對參加培訓(xùn)的職工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位(工種)資質(zhì)證明均要予以記錄，保持各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。
6.2.2.8為驗(yàn)證滿足要求所采取措施(培訓(xùn)、調(diào)配)的有效性，應(yīng)采取培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進(jìn)行評價(jià)。勞動(dòng)人事處應(yīng)對培訓(xùn)工作進(jìn)行年終總結(jié)，并將培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告管理者代表確認(rèn)。
6.2.3相關(guān)文件：
《人力資源控制程序》
《記錄控制程序》
6.3基礎(chǔ)設(shè)施
最高管理者應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)整合型管理體系提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施。
6.3.1總經(jīng)理應(yīng)識別設(shè)施配置的需要，提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)，及時(shí)提供增添設(shè)施，確保需求，提供設(shè)施包括：
(1) 辦公、生產(chǎn)、工作場所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施;
(2) 過程設(shè)備(為滿足施工及環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測量儀器、工具、硬件、軟件或其他設(shè)備等);
(3) 支持性服務(wù)(必要的交通運(yùn)輸工具、搬運(yùn)起重設(shè)備和通訊設(shè)備、氣源水源電源供應(yīng)等);
(4) 環(huán)保、勞保、職業(yè)健康安全設(shè)施等;
(5) 維修保養(yǎng)(例如廠房修繕、各種輔助設(shè)備、的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理)和保障設(shè)備(例如防火設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備等)。各相關(guān)部門要及時(shí)評價(jià)管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請，授權(quán)人進(jìn)行審批。
6.3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的配置申請，由物資設(shè)備處匯總核定，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資設(shè)備處進(jìn)行凋配。新購進(jìn)設(shè)備由物資設(shè)備處組織驗(yàn)收后，建帳、建卡進(jìn)行管理。各使用部門按《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》辦理手續(xù)后使用。
6.3.3各使用部門依據(jù)《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》的規(guī)定進(jìn)行使用和維修保養(yǎng)。物資設(shè)備處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
6.3.4物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，物資設(shè)備處建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備檔案，物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并對設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評價(jià)。主要建筑物和構(gòu)筑物應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。
6.3.5物資設(shè)備處和項(xiàng)目部應(yīng)確保環(huán)境和健康安全設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體執(zhí)行《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》。
6.3.6質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作，建立計(jì)量器具登記臺帳，負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測量裝置的周期檢定工作。
6.3.7辦公室負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備，如電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。辦公室建立辦公設(shè)施、設(shè)備檔案。
6.3.8公司總部的水電供應(yīng)山辦公室負(fù)責(zé)，各部門按《能源、資源管理程序》的規(guī)定使用水、電等能源資源。
6.3.9相關(guān)文件：
《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》
《能源、資源管理程序》
6.4工作環(huán)境
生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)本過程的控制，組織識別為建筑施工項(xiàng)目所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認(rèn)、管理和有效地控制，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件，從而使工程質(zhì)量符合要求、確保施工安全和員工健康。
6.4.1公司對工作環(huán)境中的以下各因素進(jìn)行識別：
(1) 衛(wèi)生和安全條件，做到文明施工、無安全隱患；
(2) 工作方法(控制人在環(huán)境中的行為)， 良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神；
(3) 職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣)；
(4) 周圍的工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動(dòng)等)�？刂贫�、夏(雨)季施工條件。
6.4.2總體環(huán)境
各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。各種廢棄物的處理按《環(huán)境管理程序》執(zhí)行，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。
6.4.3施工環(huán)境
(1) 噪聲污染控制由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。
(2) 施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(3) 各項(xiàng)目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，施工人員要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供 涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。
(4) 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。
6.4.4相關(guān)文件：《環(huán)境管理程序》
7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，并對施工過程實(shí)施有效地控制和管理。
7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃
7.1.1基本要求
公司根據(jù)GB／T19001—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idtIS014001：1996和GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)建立并保持整合型管理體系，編制整合型管理體系手冊和有關(guān)的管理體系程序文件。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的生產(chǎn)運(yùn)作中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司針對每一建筑施工項(xiàng)目都要按照規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件形式包括：施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)、整合型管理體系管理方案和技術(shù)交底等。
7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。
7.1.3在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：
(1) 工程應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。
(2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，確定特殊過程和關(guān)鍵過程及針對 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定控制措施。
(3) 過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源和設(shè)施。
(4) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。
(5) 確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。
(6) 明確有關(guān)的記錄要求，對建筑工程的符合性提供證據(jù)。
(7) 需采取的其他措施和方法。
7.l.4項(xiàng)目部針對本工程的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定控制措施或管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并將方案分別上報(bào)生產(chǎn)安全處備案。
7.1.5在每項(xiàng)工程開工前，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，策劃工程實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計(jì)》或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書�！妒┕そM織設(shè)計(jì)》必須包含如下內(nèi)容：
(1) 編制依據(jù)； (2)引用標(biāo)準(zhǔn)； (3)工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求; (4)工程概況； (5) 施工部署； (6)施工平面布置圖； (7)施工進(jìn)度計(jì)劃、勞力計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備配備計(jì)劃； (8)施工準(zhǔn)備； (9)主要施工方法及技術(shù)措施； (10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約措施： (11)主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)： (12)工程項(xiàng)目驗(yàn)收方法及準(zhǔn)則； (13)安全塵產(chǎn)、文明施工： (14)環(huán)境要求： (15)職業(yè)健康安全要求。
7.1.8 《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運(yùn)作。